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鐵嶺技師學(xué)院 部門預(yù)算 (2019年)
日期:2019-02-26 08:44:00 財(cái)務(wù)處   

 

   

 

 

第一部分    鐵嶺技師學(xué)院概況

1.學(xué)校基本情況

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分    鐵嶺技師學(xué)院2019年部門預(yù)算公開(kāi)表

1.2019年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算收支總表

2.2019年鐵嶺技師學(xué)院部門收入預(yù)算總表

3.2019年鐵嶺技師學(xué)院部門支出預(yù)算總表

4.2019年鐵嶺技師學(xué)院政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

5.2019年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

6.2019年鐵嶺技師學(xué)院財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  7. 202年鐵嶺技師學(xué)院一般公共預(yù)算支出表

8.  2019年鐵嶺技師學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出表

9.2019年 鐵嶺技師學(xué)院部門財(cái)政撥款收入安排的預(yù)算支出表

  10. 2019年鐵嶺技師學(xué)院省提前告知專項(xiàng)支出表

11.2019年鐵嶺技師學(xué)院納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的預(yù)算支出表

12. 2019年鐵嶺技師學(xué)院政府性基金預(yù)算支出表

13.2019年鐵嶺技師學(xué)院納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的預(yù)算支出表

14.2019年鐵嶺技師學(xué)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 15. 2019年鐵嶺技師學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算表

16. 2019年鐵嶺技師學(xué)院債務(wù)支出預(yù)算情況表

  17. 2019年鐵嶺技師學(xué)院政府采購(gòu)支出預(yù)算表

18. 2019年鐵嶺技師學(xué)院財(cái)政資金安排的政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目支出預(yù)算表

第三部分    鐵嶺技師學(xué)院2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分   鐵嶺技師學(xué)院概況

 

一、學(xué)院基本情況

1、學(xué)院簡(jiǎn)介

鐵嶺技師學(xué)院是由鐵嶺市政府主辦的國(guó)家重點(diǎn)技工學(xué)校,是一所培養(yǎng)中高級(jí)技能人才的公辦全日制職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是集教育、培訓(xùn)、科研、生產(chǎn)、就業(yè)于一體的國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地。遼寧工程職業(yè)學(xué)院是2010年3月經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案,鐵嶺市人民政府主管的一所以工科為主,培養(yǎng)高技能復(fù)合型、應(yīng)用型、創(chuàng)新型專業(yè)技能人才的公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)!,F(xiàn)行管理體制為:兩塊牌子,一套編制。辦學(xué)范圍包括高、中等職業(yè)教育、成人函授教育、短期培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)等多種形式。

學(xué)院占地15萬(wàn)平方米,建筑面積12.5萬(wàn)平方米,總投資3.5億元。校園建筑錯(cuò)落有致,美觀大方,花木扶疏,綠影婆娑。學(xué)院建有功能完善的電子閱覽室、多媒體教室、報(bào)告廳、禮堂和校園網(wǎng)。學(xué)生公寓整潔舒適,生活設(shè)施齊全。學(xué)院現(xiàn)有教職工367人,其中正高級(jí)教師7人,副高級(jí)教師71人,講師136人,“雙師型”教師85人,碩士研究生68人,在讀博士研究生1人。設(shè)有機(jī)械工程系、汽車工程系、電子工程系、財(cái)經(jīng)管理系、計(jì)算機(jī)系、藝術(shù)系及汽車駕駛分院,開(kāi)辦了數(shù)控加工、焊接加工、機(jī)床切削加工、機(jī)械裝配、汽車維修、會(huì)計(jì)電算化、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等30余個(gè)專業(yè)。

學(xué)院實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)設(shè)備先進(jìn)齊全。擁有現(xiàn)代化大型校內(nèi)實(shí)訓(xùn)車間7個(gè),實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室46個(gè)。有數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、銑床、焊接、汽修、物流、計(jì)算機(jī)等實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備3100余臺(tái)(套),教學(xué)儀器設(shè)備總價(jià)值三千多萬(wàn)元。建有校外實(shí)訓(xùn)基地84個(gè)。另建有完備的教學(xué)中心、室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和生活園區(qū)等。學(xué)院成立以來(lái),堅(jiān)持“以社會(huì)需求為導(dǎo)向、以能力培養(yǎng)為核心”,致力于面向社會(huì)的開(kāi)放式教育模式,探索“雙元制”培養(yǎng)方式。通過(guò)與國(guó)內(nèi)外知名教育院校和科研機(jī)構(gòu)的合作,借鑒先進(jìn)的教育、教學(xué)和管理經(jīng)驗(yàn),不斷促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的全面提升。學(xué)院按照市場(chǎng)和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè),在教學(xué)活動(dòng)中重在突出綜合素質(zhì)、專業(yè)技能和就業(yè)能力的培養(yǎng)。在專業(yè)技能培養(yǎng)上始終把實(shí)踐能力放在第一位,按1:1以上的比例設(shè)置實(shí)踐和理論課,實(shí)行一體化教學(xué)、分模塊教學(xué)和項(xiàng)目化教學(xué),全面提高學(xué)生職業(yè)技能。

     學(xué)院以就業(yè)為導(dǎo)向,以服務(wù)為宗旨,加強(qiáng)校企合作,實(shí)行產(chǎn)學(xué)研一體、工學(xué)結(jié)合,注重職業(yè)能力和綜合素質(zhì)培養(yǎng),與企業(yè)合作共同培養(yǎng)人才。學(xué)院積極致力于就業(yè)市場(chǎng)開(kāi)發(fā),在省內(nèi)外建立了一批以海爾集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車股份天津分公司、北京摩比斯變速器公司、天津三星通訊公司、營(yíng)口盼盼集團(tuán)、大連機(jī)床廠、沈陽(yáng)寶供物流、中集車輛(遼寧)公司、遼寧通用煤機(jī)裝備制造公司、布廷恩特種設(shè)備(鐵嶺)公司、鐵嶺黃海專用車公司等500余家中外知名大中型企業(yè)為核心的就業(yè)安置基地,實(shí)現(xiàn)就業(yè)率98%以上。學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)趨勢(shì)良好,有些專業(yè)供不應(yīng)求。

學(xué)院注重教學(xué)和科研工作,獲得10余項(xiàng)實(shí)用新型國(guó)家專利,同時(shí)還承擔(dān)省市級(jí)各類技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和科研項(xiàng)目。學(xué)生在國(guó)家、省市組織的職業(yè)院校技能大賽中多次獲獎(jiǎng),有多位教師榮獲市級(jí)“五”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?ldquo;技術(shù)狀元”、“教育教學(xué)專家”、“鐵嶺名師”、省市“三八紅旗手”稱號(hào)。
    學(xué)院多次被評(píng)為“鐵嶺市就業(yè)工作先進(jìn)單位”、“鐵嶺市普惠制培訓(xùn)工作先進(jìn)單位”,被鐵嶺市委評(píng)為“先進(jìn)黨委”,被遼寧省教育廳等授予“遼寧省職業(yè)道德建設(shè)先進(jìn)單位”,被遼寧省政府授予“全省就業(yè)先進(jìn)工作單位”,被遼寧省總工會(huì)授予“遼寧五一獎(jiǎng)狀”。先后被國(guó)家、省市有關(guān)部門授予“鐵嶺市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)基地”、“鐵嶺市普惠制就業(yè)培訓(xùn)基地”,“鐵嶺市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地”,“鐵嶺市創(chuàng)業(yè)孵化基地”,“鐵嶺市退役士兵技能培訓(xùn)基地”,“鐵嶺市高技能人才繼續(xù)教育培訓(xùn)基地”,“共青團(tuán)鐵嶺市青年創(chuàng)業(yè)基地”,“遼寧省高技能(機(jī)電項(xiàng)目)人才培訓(xùn)基地”、“遼寧省數(shù)控、焊接專業(yè)技工學(xué)校集團(tuán)成員校”,“遼寧省外派勞務(wù)培訓(xùn)基地”、“遼寧省服務(wù)外包培訓(xùn)基地”,“牛德文技能大師工作站”,被國(guó)家人社部等授予“國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校”、“國(guó)家高技能人才培訓(xùn)基地”,被共青團(tuán)中央授予“青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見(jiàn)習(xí)基地”。
    作為高技能人才培養(yǎng)的搖籃,鐵嶺技師學(xué)院正對(duì)準(zhǔn)當(dāng)前高技能人才緊缺的社會(huì)需求,培養(yǎng)出更多優(yōu)秀的現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)所急需的技術(shù)型和實(shí)用型人才,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。 

  1. 學(xué)校宗旨和業(yè)務(wù)范圍

普通中、高等職業(yè)學(xué)歷教育;技工學(xué)歷教育;科學(xué)研究;招生培養(yǎng)初、中、高級(jí)技術(shù)工人及技師;舉辦中專、大專繼續(xù)教育;招收及培訓(xùn)失業(yè),在職初、中、高級(jí)技術(shù)工人和技師;為社會(huì)培養(yǎng)中高級(jí)技術(shù)工人,提高職業(yè)素質(zhì)和水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算即學(xué)校本級(jí)1個(gè)單位預(yù)算。

第三部分 鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算表

點(diǎn)擊超鏈接:鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算表

第四部分 鐵嶺技師學(xué)院2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,2019年鐵嶺技師學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中:

(一)收入情況。2019年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算收入總計(jì) 5402.24萬(wàn)元,其中:本年收入 5402.24 萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,收入同比減少363.52 萬(wàn)元,降低6.3%,收入主要增減變化的原因是 學(xué)生數(shù)量減少  。

(二)支出情況。2019年鐵嶺技師學(xué)院部門預(yù)算支出總計(jì)  5402.24萬(wàn)元,其中:工資福利支出 3835.83萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1479.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 33.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出53.7萬(wàn)元,支出同比減少363.52萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元,債務(wù)支出53.7萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

支出增減主要原因:基本支出增加變化的主要原因是普調(diào)工資使工資福利支出增加。

沒(méi)有發(fā)生政府性基金安排的支出。

二、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排和使用情況。

2019年鐵嶺技師學(xué)院日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1479.43萬(wàn)元,其中各明細(xì)科目支出為:辦公費(fèi) 391.74 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 44.68萬(wàn)元、差旅費(fèi)76.62萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10.72 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)63.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)  萬(wàn)元、水費(fèi) 63.84 萬(wàn)元、電費(fèi)174.56萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)102.65萬(wàn)元、辦公取暖費(fèi) 546.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.88 萬(wàn)元(離退休公用經(jīng)費(fèi))。

三、關(guān)于鐵嶺技師學(xué)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。2019年鐵嶺技師學(xué)院財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況。2019年政府采購(gòu)預(yù)算0  萬(wàn)元 。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。截止2019年12月31日,鐵嶺師專共有車輛 6 輛,其中:一般公務(wù)用車 6 輛。

2、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。2019年鐵嶺技師學(xué)院納入預(yù)算的項(xiàng)目共1個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),涉及資金53.7萬(wàn)元,納入預(yù)算項(xiàng)目編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

主要項(xiàng)目為:

償還貸款本金和利息

3、扶貧資金安排情況。沒(méi)有安排扶貧資金。

4、其他情況說(shuō)明。無(wú)。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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