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鐵嶺技師學(xué)院2020年決算公開
日期:2021-08-15 15:05:00   

 

鐵嶺技師學(xué)院

 

部門決算公開細則

 

 

目    錄

 

  第一部分  鐵嶺技師學(xué)院概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鐵嶺技師學(xué)院2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算總表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  第三部分  鐵嶺技師學(xué)院2020年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 鐵嶺技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

普通中、高等職業(yè)學(xué)歷教育;技工學(xué)歷教育;科學(xué)研究;招生培養(yǎng)初、中、高級技術(shù)工人及技師;舉辦中專、大專繼續(xù)教育;招收及培訓(xùn)失業(yè),在職初、中、高級技術(shù)工人和技師;為社會培養(yǎng)中高級技術(shù)工人,提高職業(yè)素質(zhì)和水平。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入鐵嶺市財政局2020年部門決算編制范圍的預(yù)算單位1個即鐵嶺技師學(xué)院本級。

 

第二部分 鐵嶺技師學(xué)院決算公開表

(鏈接以下部門決算表)

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算總表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

(一)2020年收入總計 6738.51萬元。包括:

1.財政撥款收入4846.15 萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入 4846.15萬元,政府性基金收入 0萬元。

2.上級補助收入 0 萬元,主要是      收入。

3.事業(yè)收入1892.36萬元,主要是 學(xué)費收入。

4.經(jīng)營收入 0萬元,主要是      收入。

5.附屬單位上繳收入 0 萬元,主要是      收入。

6.其他收入 0  萬元,主要是       收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,主要是      收入。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,主要是       收入。

收入增減情況。與上年相比,今年收入減少52.54 萬元,降低0.7 %,主要原因:職業(yè)教育質(zhì)量提升項目資金撥入較上年有所減少等不確定因素。

(二)2020年支出總計 6738.51萬元,包括:

1.基本支出6629.17萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出4575.38萬元,對個人和家庭的補助支出322.14萬元,商品和服務(wù)支出1731.65萬元,資本性支出 0萬元。 

2.項目支出 109.34萬元,主要包括 職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出 0萬元。主要包括         等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出 0萬元,主要包括         等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出 0萬元,主要包括         等業(yè)務(wù)支出。

支出增減情況。與上年相比,今年支出減少52.54 萬元,降低0.7 %,主要原因:職業(yè)教育質(zhì)量提升項目資金較上年有所減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0 元,增長(降低)0 %。

二、2020年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況

2020年財政撥款支出4846.15 萬元,其中:基本支出4736.81 萬元,項目支出109.34萬元。與上年相比,財政撥款支出減少1944.9萬元,降低28.6 %,主要原因:財政部門調(diào)整預(yù)算等。與年初預(yù)算相比,2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100 %,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100 %,項目完成年初預(yù)算的100 %。

(二)具體情況

2020年財政撥款支出4846.51萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出 4.75 萬元,國防支出 0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出 4000.88萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0 萬元,社會保障和就業(yè)支出416.22 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 156.44萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出 0萬元,資源勘探信息等支出 0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出  267.87萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出      0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出 10.2 萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務(wù)接待費0 萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出總額比年初預(yù)算數(shù)增減 0 萬元,主要原因是………。

1. 因公出國(境)費 0 萬元,主要用于     等,參加出國(境)團組    個,累計 0 人次。2020年因公出國(鏡)費比年初預(yù)算數(shù)增減 0 萬元,主要原因是………。

2.公務(wù)接待費  0萬元,主要用于    等,2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計  0批次,  0 人。2020年公務(wù)接待費比年初預(yù)算數(shù)增減     萬元,主要原因是………。

3.公務(wù)用車購置費 0 萬元,主要用于    等,當年購置公務(wù)用車0輛。2020年公務(wù)用車購置費比年初預(yù)算數(shù)增減0 萬元,主要原因是………。

公務(wù)用車運行維護費10.2萬元,主要用于招生、就業(yè)、培訓(xùn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。2020年公務(wù)用車運行維護費比年初預(yù)算數(shù)減少17.1 萬元,主要原因是加強公務(wù)用車管理、壓縮公務(wù)用車使用頻次

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 4736.81 萬元,其中:人員經(jīng)費 338.68萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、學(xué)生獎助學(xué)金等;日常公用經(jīng)費 1349.13萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修(護)費、培訓(xùn)費、專用材料費等。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出     萬元,比年初預(yù)算增加(減少)      萬元,增長(降低)    %,主要原因是………。

(二)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 420.83 萬元,其中:政府采購貨物支出231.14 萬元,政府采購工程支出189.69 萬元,政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額420.83 萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額    420.83萬元,占政府采購支出總額的100 %。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,鐵嶺技師學(xué)院共有車輛6輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛,機要通信用車6輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,離退休干部用車0 輛,其他用車0輛,其他用車主要是;單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及項目2個,涉及資金109.34 萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù))達到 100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))為98 分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

26.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

29.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。

30.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

31.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

33.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

34. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

35.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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